漯河基础教研室 2017年度部门预算公开

 漯河市教育局基础教育教学研究室

2017年度部门预算公开

目   录

  一 、部门基本情况

  （一）主要职能

  （二）部门预算单位构成

   (三)人员构成情况

   二、2017年度部门预算情况说明

   三、 名词解释

附件： 2017 年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、主要职能

漯河市教育局基础教育教学研究室是市教育局的二级机构，主要职责有：

1.基础教育新课程改革及教学管理研究。

2.基础教育常规管理及业务视导。

3.基础教育教学质量检测评估。

4.基础教育教学改革业务培训。

     (二）部门预算单位构成

漯河市教育局基础教育教学研究室为市教育局的二级机构，市财政局的二级预算单位，部门预算由漯河市教育局基础教育教学研究室1个预算单位组成。

（三）人员构成情况

漯河市教育局基础教育教学研究室共有在职职工 6人，离退休人员15人。

    二、2017年度部门预算情况说明

2017年部门预算主要任务是：在市委、市政府、市教育局的领导下，继续深化教育改革，创新教育发展和人才培养的体制机制,全面提高教育质量。准确把握教育发展的定位，促进教育协调发展。强力推进扶贫攻坚工作，做好文明城市创建工作。

    （一）收入支出预算总体情况说明

　　 2017年收入总计158.81万元，支出总计158.81万元.

（二）收入预算说明

2017年收入预算158.81万元，其中：2016年部门预算结转17.11万元，财政拨款收入141.7万元。

（三）支出预算总体情况说明

2017年支出预算158.81万元，其中：基本支出107.66万元，占68%；项目支出51.15万元，占32%。

   （四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2017年一般公共预算收支预算158.81万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算减少22.47万元，减少14%，减少的主要原因： 2016年度采购一批网上阅卷系统。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2017年一般公共预算支出年初预算为158.81万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占年初预算0%；教育支出(类)131.79万元，占年初预算83%；社会保障和就业支出（类）12.43万元，占年初预算0.78%；医疗卫生与计划生育支出（类）7.97万元，占年初预算0.5%；住房保障（类）支出6.62万元，占年初预算0.42%。

   （六）一般公共预算基本支出预算情况说明

    2017年一般公共预算基本支出107.66万元，其中：人员经费97.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费10.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金和附加费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

     2017年府性基金预算支出年初预算为0万元。

    （八）“三公”经费支出预算情况说明

 2017 年“三公”经费预算为1.6万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少0.2万元，减少的主要原因是积极响应市委市政府要求，压缩开支，开源节流。

具体支出情况如下：

（）公务用车购置及运行费1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2016 年减少0.1万元，原因是：全面压缩所有车辆运行维护费。

（3）公务接待费0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年减少0.1万元。

（九）其他重要事项的情况说明

      无其他重要情况 。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   7.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2017年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

基础教研室预算公开.xls