漯河市教育局2017年度部门预算公开
目
录 一 、部门基本情况 （一）主要职能 （二）部门预算单位构成 (三)人员构成情况 二、2017年度部门预算情况说明 三、 名词解释 附件： 2017 年度部门预算表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况 （一）部门机构设置、主要职能 漯河市教育局机关共有行政办公室、人事科等10个内设机构，负责管理漯河高中、漯河二高等29个归口预算管理单位。 漯河市教育局主要职责有： （一）贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规；开展教育理论研究和宣传工作。 （二）研究提出全市教育改革和教育事业发展规划及年度计划并组织实施；规划、协调、指导全市教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革。 （三）统筹管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、中等专业教育工作；指导幼儿教育、特殊教育、少数民族教育工作；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。 （四）全同有关部门制订教育拨款、教育基建投资和多渠道筹措教育经费的办法和措施。 （五）会同有关部门制订市管各类学校招生计划并负责组织指导实施；会同有关部门拟定师范类院校毕业生就业分配制度改革意见并组织实施。 （六）主管全市教师工作；负责教育资格的认定管理工作；会同有关部门实施教育系统的表彰奖励工作；归口管理教师和教育管理人员的继续教育工和；统筹规划并指导各级各类学校教职工队伍的建设工作。 （七）规划并指导全市各级各类学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。 （八）落实国家语言文字工作的方针、政策；编制语言文字工作规划；负责普通话推广工作。 （九）指导教育社团工作。 （十）承办市政府交办的其他事项。 (二）部门预算单位构成 漯河市教育局机关为市财政局的一级预算单位，部门预算由漯河市教育局1个预算单位组成。 （三）人员构成情况 漯河市教育局机关共有在职职工 33人，离退休人员20人。 二、2017年度部门预算情况说明 2017年部门预算主要任务是：在市委、市政府的领导下，市教育局继续深化教育改革，创新教育发展和人才培养的体制机制,全面提高教育质量。准确把握教育发展的定位，促进各类教育协调发展。强力推进扶贫攻坚工作，做好文明城市创建工作，狠抓教育项目质量建设，及早谋划好一批新的教育项目，强力推进漯河市青少年实训基地等在建项目建设进度，确保项目早日建成投用。 （一）收入支出预算总体情况说明 2017年收入总计17157.17万元，支出总计17157.17万元. （二）收入预算说明 2017年收入预算17157.17万元，其中：2016年部门预算结转175.98万元，财政拨款收入852.59万元。，纳入预算管理的行政事业性收费111.6万元，专项收入16017万元
（三）支出预算总体情况说明 2017年支出预算17157.17万元，其中：基本支出485.28万元，占2.8%；项目支出16671.89万元，占97.2%。 （四）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2017年一般公共预算收支预算17157.17万元。与
2016 年相比，一般公共预算收支预算减少4474.78万元，减少26%，减少的主要原因： 综合实践基地预算单列。 （五）一般公共预算支出预算情况说明 2017年一般公共预算支出年初预算为17157.17万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占年初预算0%；教育支出(类)17056.27万元，占年初预算99%；社会保障和就业支出（类）53.02万元，占年初预算0.31%；医疗卫生与计划生育支出（类）36.31万元，占年初预算0.21%；住房保障（类）支出28.07万元，占年初预算0.16%。 （六）一般公共预算基本支出预算情况说明 2017年一般公共预算基本支出485.28万元，其中：人员经费415.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费69.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金和附加费用、其他商品和服务支出等。 （七）政府性基金预算支出决算情况说明 2017年府性基金预算支出年初预算为0万元。 （八）“三公”经费支出预算情况说明 2017 年“三公”经费预算为22.62万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少19.93万元，减少的主要原因是积极响应市委市政府要求，压缩开支，开源节流。 具体支出情况如下： （1）因公出国（境）费增4.22万元，主要用于章局长出国费用，比上年增加4.22万元。原因是：市领导同意公派章光普同志2017年随有关领导出国调研。 （2）公务用车购置及运行费14.7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行费预算数与 2016 年减少6.35万元，原因是：全面压缩所有车辆运行维护费。 （3）公务接待费3.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年减少3.8万元。 （九）其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况 市教育局局2017年机关运行经费支出预算365.61万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。 三、名词解释 1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： 2017年度部门预算表 |
