漯河市电教仪器馆2017年度部门预算公开 目
录 一 、部门基本情况
（一）主要职能
（二）部门预算单位构成
(三)人员构成情况 二、2017年度部门预算情况说明
三、 名词解释 附件： 2017 年度部门预算表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、主要职能 漯河市电教仪器馆（漯河市基础教育信息资源中心）为公益一类单位，机构规格相当于正科级。 主要职责有：提供电教仪器和基础教育信息资源服务，促进教育发展。 本市中小学校电化教学规划、研究和普及推广 教具、实验室仪器装备与管理 基础教育信息资源收集、研究、交流和发布 教育信息资源库及服务网站管理维护
拟定中小学电化教育事业发展规划并组织实施；拟定中小学计算机配备计划和电化教育硬件装备方案并组织实施；负责基础教育信息化工作的组织实施；负责市教育信息资源库及服务网站的管理维护工作。负责全市基础教育装备工作。
(二）部门预算单位构成 漯河市电教仪器馆是市教育局二级预算单位。 （三）人员构成情况 漯河市电教仪器馆共有在职职工14人，离退休人员 4 人。 二、2017年度部门预算情况说明 2017年部门预算主要任务是：保证全市电化教育及装备工作正常开展。 （一）收入支出预算总体情况说明 2017年收入总计 745.46 万元，支出总计 745.46 万元，与2016年相比，收、支总计各增加70.49 万元，增长 10.44 %。主要原因：人员工资和 2016年结转项目资金 。 （二）收入预算说明 2017年收入预算 745.46 万元，其中：2016年部门预算结转
541.93 万元，财政拨款收入 203.53 万元，专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 10 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 万元，政府性基金收入 万元，中央省专项转移支付 万元，专户管理的收入 万元，其他收入 万元； （三）支出预算总体情况说明 2017年支出预算 745.46 万元，其中：基本支出 193.68 万元，占 26 %；项目支出 551.78 万元，占 74 %。 （四）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2017年一般公共预算收支预算
193.53 万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算增加20.46 万元，增长12 %，增长（下降）的主要原因：人员经费增长等因素，比上年支出增加20.46 万元。 （五）一般公共预算支出预算情况说明 2017年一般公共预算支出年初预算为745.46 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出
551.78 万元，占年初预算 74.02 %；教育支出(类) 138.39 万元，占年初预算 18.56 %；社会保障和就业支出（类） 33.76 万元，占年初预算 4.53 %；医疗卫生与计划生育支出（类）7.72 万元，占年初预算1.04 %；住房保障（类）支出 13.81 万元，占年初预算 1.85 %。 （六）一般公共预算基本支出预算情况说明 2017年一般公共预算基本支出 193.53
万元，其中：人员经费
183.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 9.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 （七）政府性基金预算支出决算情况说明 2017年府性基金预算支出年初预算为 万元。支出具体情况如下：主要用于 。 （八）“三公”经费支出预算情况说明 2017 年“三公”经费预算为 0 万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少 万元。（市政府要求三公减少10%以上） 具体支出情况如下： （1）因公出国（境）费 0 万元，主要用于 ，比上年减少 万元。原因是： 。 （2）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 万元（有没有都表述，没有0万元）；公务用车运行维护费 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2016 年持平（还是减少，增加？看具体情况。）原因是： 。 （3）公务接待费
0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年减少6.1万元。减少的主要原因是 （九）其他重要事项的情况说明 政府采购支出情况 我单位2017年政府采购预算安排 万元，其中：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元。采购内容包括执法设备和办公设备、公务用车的用油和维修、信息网络化建设的运行维护、网络租赁、信息化软硬件等。 （3）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2016
年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元,主要是：1、 项目 0 万元。2. 专项资金 0 万元。3. 专项资金 0 万元等。2017年，我单位拟组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 0万元，主要对 万元， 经费 万元， 经费 万元，进行绩效评价。（此条今年新增，务必显示） 三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： 2017年度部门预算表 |
