漯河市第三中学2017年度部门预算公开

2017-7-4 12:00| 发布者: lihui| 查看: 1869| 评论: 0

摘要: 漯河市第三中学2017年度部门预算公开目 录一 、部门基本情况(一)主要职能(二)部门预算单位构成(三)人员构成情况二、2017年度部门预算情况说明三、名词解释附件:2017 年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部 ...

漯河市第三中学2017年度部门预算公开

 

  

、部门基本情况

  (一)主要职能

  (二)部门预算单位构成

   ()人员构成情况

二、2017年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件:2017 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、主要职能

漯河市第三中学共有教务处、政教处、办公室、总务处等6个内设机构。主要职责是承担义务教育初中阶段的教学工作。

 (二)部门预算单位构成

漯河市第三中学为市财政局的二级预算单位。在漯河市教育局的领导下开展日常工作。

(三)人员构成情况

漯河市第三中学共有在职职工162人,离退休人员69人。

二、2017年度部门预算情况说明

2017年部门预算主要任务是保证我校正常教学工作的开展。

(一)收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计2205.64万元,支出总计2205.64万元,与2016年相比,收、支总计各增加140.18万元,增长6.8%。主要是因为工资福利支出即人员经费增长。

(二)收入预算说明

    2017年收入预算2205.64万元,其中:2016年部门预算结转141.3 万元,财政拨款收入1917.34万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入88万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入59万元,其他收入0万元。

(三)支出预算总体情况说明

2017年支出预算2205.64万元,其中:基本支出1952.04万元,占88.5 %;项目支出253.6万元,占11.5%

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2017年财政拨款收支预算1917.34万元。与 2016 年相比,财政拨款收支预算增加49.58万元,增长2.7%,增长的主要原因是工资福利支出即人员经费增长等因素。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

2017年一般公共预算支出年初预算为2005.34万元。主要用于以下方面:教育支出()1500.52万元,占年初预算74.8%;社会保障和就业支出(类)284.26万元,占年初预算14.2%;医疗卫生与计划生育支出(类)86.64万元,占年初预算4.3%;住房保障(类)支出133.92万元,占年初预算6.7%

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明

    2017年一般公共预算基本支出1952.04万元,其中:人员经费1823.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费128.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

     我校2017年无政府性基金预算支出。

(八)“三公”经费支出预算情况说明

     2017 年“三公”经费预算为4.5万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 减少0.5万元。

具体支出情况如下:

1)因公出国(境)费0万元。

2)公务用车购置及运行费4.5万元,其中(公务用车购置费 0   万元);公务用车运行维护费4.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。:        。

3)公务接待费0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1)单位运行经费支出情况

   我校2017年公用经费支出预算73.96万元,主要保障教学工作的正常运转及正常履职需要。

2)政府采购支出情况

我校2017年政府采购预算安排0万元。

3)关于预算绩效管理工作开展情况说明

     2016 年,我校共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及专项资金750万元,主要是东校区危房改造项目。2017年,我校拟组织对3个项目进行预算绩效评价,涉及资金95万元,主要是西校区教学楼外墙瓷片改造、学生宿舍玻璃幕墙改造、体育馆钢屋顶C级危房项目维修这3个涉及到安全隐患的项目改造后进行绩效评价。

三、名词解释

    1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     7、公用经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

2017年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

漯河市第三中学2017年度预算公开表格.xls


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