2016年市教育局直属部门预算公开

2016年市教育局直属部门预算公开

一、教育部门基本情况

（一）教育部门机构设置、职能

市直教育部门内设10个职能科室和漯河高中等30个归口预算管理单位。主要职能是：

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规；开展教育理论研究和宣传工作。

2.研究提出全市教育改革和教育事业发展规划及年度计划并组织实施；规划、协调、指导全市教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革。

3.统筹管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、中等专业教育工作；指导幼儿教育、特殊教育、少数民族教育工作；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

4.全同有关部门制订教育拨款、教育基建投资和多渠道筹措教育经费的办法和措施。

5.会同有关部门制订市管各类学校招生计划并负责组织指导实施；会同有关部门拟定师范类院校毕业生就业分配制度改革意见并组织实施。

6.主管全市教师工作；负责教育资格的认定管理工作；会同有关部门实施教育系统的表彰奖励工作；归口管理教师和教育管理人员的继续教育工和；统筹规划并指导各级各类学校教职工队伍的建设工作。

7.规划并指导全市各级各类学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。

8.落实国家语言文字工作的方针、政策；编制语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

9.指导教育社团工作。

10.承办市政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

市直教育部门机关及归口管理单位人员共有编制2650人，其中行政编制35人，事业编制2615人；在职职工3099人，离退休人员936人。

（三）预算年度主要工作任务

在市委、市政府的领导下，市教育局继续深化教育改革，创新教育发展和人才培养的体制机制,全面提高教育质量。准确把握教育发展的定位，促进各类教育协调发展。强力推进教育项目建设，及早谋划好一批新的教育项目，强力推进漯河市青少年实训基地等在建项目建设进度，确保项目早日建成投用。

二、收入预算说明

2016年收入预算总计66315.96万元，其中财政拨款34415.13万元，纳入预算管理的行政事业性收费1191.7万元，专项收入16951万元，国有资源有偿使用收入1242万元，财政专户管理的资金2053.7万元，政府间转移收入285万元，其他各项收入103.2万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算66315.96万元，按用途划分为：工资福利支出20457.01万元，占30.85%；对个人和家庭的补助支出7714.59万元，占11.63%；商品和服务支出5328.42万元，占8.03%；项目支出32815.94万元，占49.49%。主要项目是：

1、城乡义务教育两免一补配套3600万元。

2、地方教育费附加支出3500万元。

3、从土地出让收益中提取的教育资金2951万元。

4、教育费附加支出7700万元。

需要说明的是，上述主要项目资金预算参与分配的资金预算列入市教育局预算，执行时资金直接拨付相关单位。

2016年行政经费预算安排326.57万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2016年政府采购预算安排1158.7万元，主要采购设备、维修等物品或工程。

四、财政拨款“三公”经费增减变化原因说明

财政拨款“三公”经费支出预算总计101.35万元，比上年的231.36万元减少130.01万元，减少的主要原因是市直教育部门继续深入贯彻落实有关规定，开源节流，压缩“三公”经费开支。

2016年因公出国（境）费用为零。

2016年公务接待费较上年减少55.89万元，主要原因是减少公务接待数量及规模。

2016年公务用车运行维护费较上年减少74.12万元，主要原因是，行政机关取消公务用车，发放车补，其他各单位压缩公务用车，倡导绿色出行。

2016年公务用车购置为零。

附表1：收支预算总表

附表2：一般公共预算支出明细表

附表3：一般公共预算基本支出明细表

附表4：财政拨款明细表（按功能分类）

附表5：部门基本支出明细表（按经济分类）

附表6：财政拨款“三公”经费预算统计表

 漯河市直教育部门2016年预算公开表（共6张）.xlsx

    2016年3月25日