漯河市教育局2017年度部门预算公开
目
录 一 、部门基本情况 （一）主要职能 （二）部门预算单位构成 (三)人员构成情况 二、2017年度部门预算情况说明 三、 名词解释 附件： 2017 年度部门预算表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况 （一）部门机构设置、主要职能 漯河市教育局机关共有行政办公室、人事科等10个内设机构，负责管理漯河高中、漯河二高等29个归口预算管理单位。 漯河市教育局主要职责有： （一）贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规；开展教育理论研究和宣传工作。 （二）研究提出全市教育改革和教育事业发展规划及年度计划并组织实施；规划、协调、指导全市教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革。 （三）统筹管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、中等专业教育工作；指导幼儿教育、特殊教育、少数民族教育工作；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。 （四）全同有关部门制订教育拨款、教育基建投资和多渠道筹措教育经费的办法和措施。 （五）会同有关部门制订市管各类学校招生计划并负责组织指导实施；会同有关部门拟定师范类院校毕业生就业分配制度改革意见并组织实施。 （六）主管全市教师工作；负责教育资格的认定管理工作；会同有关部门实施教育系统的表彰奖励工作；归口管理教师和教育管理人员的继续教育工和；统筹规划并指导各级各类学校教职工队伍的建设工作。 （七）规划并指导全市各级各类学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。 （八）落实国家语言文字工作的方针、政策；编制语言文字工作规划；负责普通话推广工作。 （九）指导教育社团工作。 （十）承办市政府交办的其他事项。 (二）部门预算单位构成 漯河市教育局为市财政局的一级预算单位，部门预算由29个二级预算单位组成。具体为： 1.漯河市教育局机关 2.漯河市高中级中学 3.漯河市实验高中 4.漯河市第二高级中学 5.漯河市第三高级中学 6.漯河市第四高级中学 7.漯河市第五高级中学 8.漯河市第二职业高中 9.漯河市实验中学 10.漯河市第二中学 11.漯河市第三中学 12.漯河市第五中学 13.漯河市外语中学 14.漯河市第十中学 15.漯河市第十一中学 16.漯河市第十五中学 17.漯河市特殊教育学校 18.漯河市实验小学 19.漯河市第二实验小学 20.漯河小学 21.漯河市市直幼儿园 22.漯河市实验幼儿园 23.漯河市招生办公室 24.漯河市教育局基础教育教研室 25.漯河市教育局成人职业教育教研室 26.漯河市教育培训中心 27.漯河市学生资助管理中心 28.漯河市电教仪器馆 29.漯河市示范性综合实践基地 （三）人员构成情况 漯河市教育局机关及归口预算管理单位共有在职职工 3121人，离退休人员952人。 二、2017年度部门预算情况说明 2017年部门预算主要任务是：在市委、市政府的领导下，市教育局继续深化教育改革，创新教育发展和人才培养的体制机制,全面提高教育质量。准确把握教育发展的定位，促进各类教育协调发展。强力推进扶贫攻坚工作，做好文明城市创建工作，狠抓教育项目质量建设，及早谋划好一批新的教育项目，强力推进漯河市青少年实训基地等在建项目建设进度，确保项目早日建成投用。 （一）收入支出预算总体情况说明 2017年收入总计69257.77万元，支出总计69257.77万元，与2016年相比，收、支总计各增加2941.81万元，增长4.44%。主要原因：增加了人员经费拨款。 （二）收入预算说明 2017年收入预算69257.77万元，其中：2016年部门预算结转9393.86万元，财政拨款收入37144.99万元，专项收入16017万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入913.2万元，国有资源（资产）有偿使用收入1402.14万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付85万元，专户管理的收入4222.38万元，其他收入79.2万元； （三）支出预算总体情况说明 2017年支出预算69257.77万元，其中：基本支出39737.26万元，占57.38%；项目支出29520.51万元，占42.62%。 （四）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2017年一般公共预算收支预算55477.33万元。与
2016 年相比，一般公共预算收支预算增加1677.5万元，增长3.12%，增长的主要原因： 一是工资制度改革，人员经费大幅增长 ；二是因人员工资福利支出大幅增加等因素，比上年支出增加6920.07万元。 （五）一般公共预算支出预算情况说明 2017年一般公共预算支出年初预算为55477.33万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占年初预算0%；教育支出(类)44762.14万元，占年初预算80.69%；社会保障和就业支出（类）6812.33万元，占年初预算12.28%；医疗卫生与计划生育支出（类）1492.76万元，占年初预算2.69%；住房保障（类）支出2410.10万元，占年初预算4.34%。 （六）一般公共预算基本支出预算情况说明 2017年一般公共预算基本支出39737.26万元，其中：人员经费33624.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费6112.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金和附加费用、其他商品和服务支出等。 （七）政府性基金预算支出决算情况说明 2017年府性基金预算支出年初预算为0万元。 （八）“三公”经费支出预算情况说明 2017 年“三公”经费预算为56.17万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少25.53万元，减少的主要原因是积极响应市委市政府要求，压缩开支，开源节流。 具体支出情况如下： （1）因公出国（境）费4.22万元，主要用于章局长出国费用，比上年增加4.22万元。原因是：市领导同意公派章光普同志2017年随有关领导出国调研。 （2）公务用车购置及运行费31万元，其中，公务用车购置费16万元；公务用车运行维护费15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2016 年减少46.3万元，原因是：全面压缩所有车辆运行维护费。 （3）公务接待费20.95万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年略有增加。 （九）其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费支出情况 市教育局局2017年机关运行经费支出预算465.27万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。 （2）政府采购支出情况 我局2017年政府采购预算安排4525.68万元，其中：政府采购货物预算1666.79万元、政府采购工程预算2858.89万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括执法设备和办公设备、公务用车的用油和维修、信息网络化建设的运行维护、网络租赁、信息化软硬件及工程项目建设及维修维护等。 （3）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2016 年，我局共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4760万元,主要是：1、漯河市示范性综合实践基地项目2000万元，有力推动了项目一期工程建设，一期工程顺利完工，实现今年基地开始运营。2. 十一中运动场建设专项资金260万元，解决了该校学生体育活动无场地的难题，已投入使用，进一步改善了办学条件。3.支持市区义务教育学校建设专项资金2500万元，主要用于召陵区许慎中学、开发区中学等项目建设，许慎中学已实现招生，开发区中学已经建成，进一步缓解了市区义务教育学生入学难问题。这三个项目都达到了预期目标。2017年，我局拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金2370元，主要对创文工作经费920万元，漯河市第一中等专业学校新校区建设经费750万元，漯河二中西校区更新改造经费700万元，进行绩效评价。 三、名词解释 1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： 2017年度部门预算表 |
